2016扶贫领域专项资金情况自查报告（全文完整）

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　2016 扶贫领域专项资金情况自查报告 按照《惠州市扶贫开发“规划到户责任到人”工作专项资金管理办法》和《关于印发龙门县扶贫“双到”工作资金专项监督检查方案的通知》的要求，为确保各项扶贫“双到”资金落实到位，促进贫困乡镇、村经济发展和贫困群众增收，由县纪委监察局牵头，联合县审计局、财政局、农业局、扶贫办组成检查组对我县 31 个省级贫困村在“规划到户责任到人”工作中，省、市、县下拨的各项帮扶资金的到位和使用情况进行检查。现将检查情况报告如下：

　 一、基本情况

　 根据《关于开展龙门县扶贫“双到”工作资金专项监督检查的通知》的工作安排，联合检查组从 2016 年 9 月 24 日至 9 月 28日到各乡镇对我县 2014 年至 2015 年财政扶贫专项资金的使用、管理等情况进行了抽查。各乡镇基本能够按照检查方案要求积极配合检查组的检查，并提前把要需要检查的资

　料准备好，将扶贫“双到”工作项目专项资金使用情况自查报告以书面形式进行汇报。被检查单位能够做到自查自纠，如实汇报，专项资金基本拨付到位。

　 我县共有 31 个省级贫困村，分布在龙城街道、平陵、麻榨、龙江、地派等 11 个乡镇。经调查，2014 年至 2015 年各级财政安排我县财政扶贫专项资金共 7292 万元，其中：中央财政安排 50 万元、省财政安排2624 万元、市财政安排 3841 万元、县财政安排 777 万元。截止 2015 年底，已使用 7086万元，结余 206 万元。近年来，我县加大了扶贫专项资金的投入，使贫困村的基础设施建设得到比较显著的改善。我县利用专项扶贫资金，扶持 31 个省级贫困村发展生产、改善村容村貌、兴修水利和道路，建设文化广场，对全县 1758 户农村贫困户的泥砖房进行改造，有效改变了贫困村落后面貌，切实提高了贫困人群的生产生活水平。

　 二、存在的问题

　 通过抽查 2014 年至 2015 年各乡镇财政扶贫专项资金的收支情况提供的材料来看，

　资料比较完善，资金都能按时到位。但在专项资金的管理与使用、农村贫困户泥砖房改造等方面仍存在一些问题。

　 1、支出手续不够规范合理。龙城、龙江、蓝田、地派等大部分乡镇存在着部分工程建设费用的支出票据使用不规范，存在“白头单”入账的现象，并且金额比较大。麻榨镇东安村在使用市级扶贫专项资金发放整治村容村貌、平整土地、新农村建设示范点租用土地款及帮扶户分红款时，该村群众为报领方便，由一名村干部到镇财政所代领全部当事人款项后再分发。违反了《中华人民共和国会计法》相关规定。

　 2、专项扶贫资金的使用不够合理和管理不够规范。经检查发现，麻榨镇将部分专项扶贫资金用于入股县同兴凉果公司，永汉镇将部分专项扶贫资金用于入股龙门县金来实业有限公司，均将每年分红用于村扶贫工作。但是，个别村委对入股分红资金使用没有规范性的制度文件进行管理，导致分红资金只是部分用于扶贫户，大部分作为村集体收入用于日常村委经费开支。

　3、未按照项目申报书实施扶贫项目，15.5 万元扶贫资金闲置没能充分发挥效益。龙门县龙田镇黄珠洞村于 2015 年 1 月收到2014 年扶贫开发“规划到户责任到人”省级补助资金15.5万元，按该村扶贫开发“规划到户责任到人”省级奖补资金项目申报情况，此项资金主要用于自来水供水设施改造和农户种养，但至检查之日止该村仍未按照项目申报方案实施这个扶贫项目，导致扶贫资金闲置没有发挥效益。

　 4、部分农村贫困户泥砖房改造未严格按相关文件申报标准执行。抽查发现，龙门县龙城镇街道办和永汉镇在办理 2014、2015年度农村低收入住房困难户危房改造申请登记时，对各农户的申报资料把关不严，没有严格按照相关标准审核，在龙城街道办抽查“广东省农村低收入住房困难户危房改造申请登记基本信息表”共 44 户，其中 21户家庭年人均纯收入超过 2500 元，其中最多的一户有 13000 元。在永汉镇抽查“广东省农村低收入住房困难户危房改造申请登记基本信息表”共 114 户，其中 59 户家庭

　年人均纯收入超过 2500 元，最多的有 2800元。上述情况均与(惠市贫办[2014]14 号)《关于下达 2014 年市级财政补助农村贫困户泥砖房改造计划的通知》“第二条：补助对象为农村年人均纯收入 2500 元以下的低收入困难户”的规定不符。

　 对龙门县龙城街道办农村贫困户泥砖房改造(维修)申报登记表进行抽查发现，2015 年龙城镇横田村改建户邬国标(身份证号码：440124196812250618)与龙城镇横田村维修户欧国红(身份证号码：440124195906270615)改建、维修前的房屋照片相同，与(粤贫办[2015]115 号)《关于进一步做好农村低收入住房困难户住房改造建设工作的通知》“第四点：对农村低收入住房困难户住房改造建设逐户做好建房纸质档案”的规定不符。

　 5、部分村镇贫困户泥砖房改造名单公示不到位。经检查发现，龙门县地派镇没有相关贫困户危房改造名单公示资料;平陵镇有村民反映，对本村贫困户危房改造名单公示情况不了解、不清楚。不符合惠州市扶贫

　办、惠州市财政局《关于下达 2014 年市级财政补助农村贫困户泥砖房(一般损坏房)改造计划的通知》“第三条改造对象经村委会讨论、张榜公布，群众无异议后，才能申报审批”的规定。

　 6、龙城街道办进行示范村基础建设时，监理公司没履行职责、施工单位未按设计要求施工、业主单位监督不到位。龙门县扶贫办为落实《广东省农村贫困户危房改造示范点建设实施方案》，从 2015 年 6 月开始利用专项资金在龙城街道办事处黄溪村进行示范村基础建设。经现场检查发现，监理公司没派人在现场监理，监理日志记录与现场情况不符，记录简单，不同现场同一人填写等问题，监理日志真实性存疑，监理公司没按合同履行职责;现场还发现施工单位所用的下水道管没经申报审批，擅自改胶管为质量低劣的水泥管的问题检查组已即时要求施工单位整改。

　 三、意见和建议

　 1、对专项扶贫资金的使用和管理，各乡镇应该做好把关工作和公示工作，严格按

　照相关标准进行审核，严格按照扶贫“双到”的文件要求执行。同时，各乡镇财政所要严格按照相关会计制度和财经法规的规定使用合规的票据进行入账，不能使用“白头单”入账。

　 2、强化财政和扶贫办等有关部门的职责，规范财政扶贫资金的使用。扶贫办等主管部门应对项目的申报、实施、进度监督、竣工验收等工作切实负起责任，通过加强项目管理，将财政扶贫资金管好、用好，充分发挥财政扶贫资金的社会和经济效益。对检查发现的财政扶贫专项资金管理不到位和专项资金支出不够合理的问题，县财政局和扶贫办应查找原因，采取措施，加强管理，督促相关乡镇尽快整改。

　 3、相关业务部门要加强财政扶贫资金使用的跟踪检查和业务指导，确保用好用准资金，用出效益。龙门县扶贫的相关部门应对已实施的扶贫项目及时进行跟踪监督，确保专项资金用实用准用好。财政部门在及时将财政扶贫资金拨付到用款项目和单位的同时，应加强对扶贫资金使用情况的监管，

　防止资金挪作他用。监察、审计部门要切实加强对扶贫资金和项目的全程监督，督促有关单位管好、用好扶贫资金。农业、林业等部门应加强相关项目的技术服务与指导，使扶贫资金发挥最好的效益。对检查发现的问题，各有关单位要高度重视，督促相关单位进行整改。

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